Welche Daten kann ich beim Lieferantenimport nutzen?
In diesem Artikel zeigen wir Dir alle Felder, die Du beim Import oder bei der Aktualisierung von Lieferantendaten nutzen kannst
| Feld in den Stammdaten | Beschreibung | Feld-Wert |
Lieferantenanschrift
Hier kannst Du die allgemeinen Adressdaten deiner Lieferanten angeben.
| Lieferantennummer* |
Nummer des Lieferanten |
Numerisch |
| Lieferantenname* |
Name des Lieferanten |
Alphanumerisch |
| Straße & Nr. |
|
Alphanumerisch |
| PLZ |
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Alphanumerisch |
| Ort |
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Alphanumerisch |
| Länder-ISO |
Achtung: Nutze hier den Länder-ISO-Code zum Import. |
Alphanumerisch |
Kommunikation
Allgemeine Kommunikationsmöglichkeiten zu Deinen Lieferanten.
| Alphanumerisch | ||
| Fax | Alphanumerisch | |
| Mobiltelefon | Alphanumerisch | |
| Telefon 1 | Alphanumerisch | |
| Telefon 2 | Alphanumerisch | |
| Webseite | Alphanumerisch | |
| Eigene Kd-Nr. beim Lieferanten | Um deinem Lieferanten das Auffinden deiner Daten zu erleichtern, kannst du hier deine eigene Kundennummer bei diesem Lieferanten angeben. Diese wird in Bestellungen verwendet. | Alphanumerisch |
Konditionen
| Rabatt in % | Hier kannst Du den Rabattwert eintragen, den Dir Dein Lieferant üblicherweise gewährt | Numerisch |
Zahlungskonditionen
Hier kannst Du hinterlegen, welche Zahlungsbedingungen Dir Dein Lieferant normalerweise anbietet.
| Fälligkeit in Tagen | Nach wie vielen Tagen sind Rechnungen dieses Lieferanten üblicherweise zu zahlen? | Numerisch |
| Zahlart | Über welchen Weg werden die Rechnungen üblicherweise bezahlt (Überweisung, Lastschrift, usw.) | Alphanumerisch |
| Skonto | Gewährt Dir Dein Lieferant üblicherweise Skonto bei schneller Zahlung? | Ja / Nein |
| Skonto in % | Wenn Dir Dein Lieferant Skoto gewährt, wie viel Prozent beträgt das Skonto? | Numerisch |
| Rabatt innerhalb von Tagen | Numerisch |
Bankverbindungen
Hier kannst Du die Bankverbindung für Deinen Lieferanten hinterlegen, wenn du üblicherweise die Rechnungen dieses Lieferanten als Überweisung begleichst
| Kontoinhaber | Alphanumerisch | |
| IBAN | Alphanumerisch | |
| BIC | Alphanumerisch |
Fibukonten
Sofern Du in der Buchhaltung mit individuellen Buchhaltungskonten für Lieferanten arbeiten möchtest oder musst, kannst du hier die entsprechenden Konten angeben.
| Standard Steuerkategorie Nr. | Numerisch | |
| Kreditorennummer | Numerisch |
Ansprechpartner
| Anrede | Alphanumerisch | |
| Titel | Alphanumerisch | |
| Vorname | Alphanumerisch | |
| Nachname | Alphanumerisch | |
| Position | Alphanumerisch | |
| Alphanumerisch | ||
| Fax | Alphanumerisch | |
| Mobiltelefon | Alphanumerisch | |
| Telefon 1 | Alphanumerisch | |
| Telefon 2 | Alphanumerisch |
Sonstiges
| Anmerkungen | Ein Feld für interne Hinweise zu diesem Lieferanten. Diese werden für den Lieferanten nicht sichtbar | Alphanumerisch |
| Bei neuen Vorgängen anzeigen | Hier kannst du festlegen, ob die oben importierten Anmerkungen z.B. beim Erstellen eines Vorganges zu diesem Lieferanten in einem Hinweisfenster erscheinen sollen | Ja / Nein |
Musterdatei
Du kannst diese vollständige Musterdatei für die Vorbereitung deiner Kundenliste nutzen.
Anleitung zum Lieferantenimport
Hier findest Du die ausführliche Anleitung zum Lieferantenimport