E-Rechnung: Fehlercodes und ihre Bedeutung

Übersicht

• BR-11 und  BR-57

• BR-DE-15

• BR-DE-21

• BR-25

• BR-DE-5 (BR-DE-05)

  • BR-DE-6 (BR-DE-06) , BR-DE-7 (BR-DE-07), BR-DE-16

• BR-CL-23

• BR-CO-9 (BR-CO-09)

• BR-S-08 (BR-S-8) & BR-CO-10

• BR-E-1 (BR-E-01)

• PEPPOL-EN16931-R010

• BR-S-01 zusammen mit BR-CO-18 und BR-CO-14

• BR-CO-17 zusammen mit BR-S-08 und BR-S-09

BR-11 und BR-57

„Die Postanschrift des Käufers muss einen Ländercode des Käufers enthalten“ BT-55

„Jede Lieferadresse (BG-15) muss einen Ländercode für Lieferadresse enthalten“ BT-80

Lösung:

In den hinterlegten Stammdatensatz sowie in den betreffenden Lieferschein und Rechnung ist kein oder ein ungünstiger Ländercode hinterlegt.

Öffnen Sie den LS und die Rechnung, gehen Sie in den Adressdatensatz und wählen Sie das korrekte Land in dem Dropdown-Menü aus und speichern Sie den Vorgang.

In den Stammdaten sollten die Datensätze für zukünftige Vorgänge ebenfalls aktualisiert und überprüft werden.

 

BR-DE-15 

Das Element „Buyer reference“ (BT-10) muss übermittelt werden.

Lösung:

Die Leitweg-ID fehlt in der Rechnung und muss nachgetragen werden.

Dies kann direkt in der Rechnung vorgenommen werden.

 

und in den Stammdaten des Kunden für zukünftige Rechnungen:

Ab orgaMAX-Version 21.4.1.2 sollte Fehlercode BR-DE-15 nicht mehr vorkommen

orgaMAX prüft, ob das Datenfeld gefüllt ist und gibt dabei einen Hinweis aus:

BR-DE-21

Das Element „Specification identifier“ (BT-24) soll syntaktisch der Kennung des Standards XRechnung entsprechen.

Pfad: <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter> <ram:ID>

Lösung:

Der Rechnungsempfänger erwartet eine E-Rechnung im Format „X-Rechnung“ es wurde aber im Format z.B. Zugferd (factur-x) ausgegeben.

Versenden oder exportieren Sie die Rechnung im angeforderten Format. Die Einstellungen zum Ausgabeformat finden Sie hier in unseren FAQ:

Einstellungen zum Erstellen einer E-Rechnung

 

BR-25

Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Namen des
Postens „Item name“ (BT-153) enthalten.

und

PEPPOL-EN16931-R008

Document MUST not contain empty elements. Pfad: /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction[1]/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem[1]/ram:SpecifiedTradeProduct[1]/ram:Name[1]

Lösung:

Artikelnummer in den Positionen prüfen und ggf. füllen. Diese müssen immer einen Inhalt haben.

 

BR-DE-5 (BR-DE-05)

[BR-DE-5] Das Element „Seller contact point“ (BT-41) muss übermittelt werden.

Firmenname des Lieferantenkontaktes fehlt

und

BR-DE-6 (BR-DE-06)

[BR-DE-6] Das Element „Seller contact telephone number“ (BT-42) muss übermittelt werden

Telefonnummer des Lieferantenkontakts fehlt

und

BR-DE-7 (BR-DE-07)

Das Element „Seller contact email address“ (BT-43) muss übermittelt werden.

E-Mail-Adresse des Lieferantenkontakts fehlt.

und

BR-DE-16

„In der Rechnung muss mindestens eines der Elemente vorhanden sein“:

„Seller VAT identifier“ (BT-31) - Steuernummer des Verkäufers,

„Seller tax registration identifier“ (BT-32) - Umsatzsteueridentnummer des Verkäufers.

„SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY“ (BG-11) - Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

oder 

BR-CO-26

„Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der

„Seller identifier“ (BT-29), der „Seller legal registration identifier“ (BT-30) oder der

„Seller VAT identifier“ (BT-31) vorhanden sein."

Lösung:

Prüfen und aktualisieren Sie Ihre Datenfelder unter „Stammdaten-> Meine Firma“.

 

BR-CL-23

„[BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension“

Die hinterlegte Artikeleinheit für eine Artikelposition konnte nicht validiert werden. Im einfachsten Fall kann man die Mengeneinheit mit der Standardeinheit „Stk.“ angeben.

BR-CO-9 (BR-CO-09)

„Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) ..." (siehe BR-DE-16)

„… der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des
Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden."

UstID (BT-48) des Verkäufers oder/und des Käufers fehlt.

Lösung:

Prüfen oder aktualisieren Sie unter „Stammdaten->Meine Firma“ Ihre Umsatzsteuer-Identnummer.

Oder/und

Prüfen oder aktualisieren Sie die hinterlegten Stammdaten des verwendeten Kunden.

Aktualisieren der Kundendaten in einer Rechnung

Dazu gehen Sie in die Rechnung unten links auf „Bearbeitung freigeben“.

Im Anschluss auf „weitere Daten...“ (1), „Kunden bearbeiten“(2). Wenn bereits alle Daten aktualisiert, wurden, werden die Fenster wieder mit „OK"(3) und „Schließen“(4) geschlossen.

Die abschließende Abfrage mit „Ja“ bestätigen.

 

BR-S-08 (BR-S-8) & BR-CO-10

BR-S-08 „for each different value category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is „Standard rated“,the VAT ...“

In Verbindung mit

BR-CO-10 „Sum of Invoice line net amount (BT-106) ... Invoice line net amount (BT-131)“

Es wurde eine Nettorechnung (Nettopreise) erwartet, aber eine Bruttorechnung übergeben.

Stellen Sie die Preisart im Vorgang um und erstellen Sie die E-Rechnung erneut.

Informationen zum Umstellen der Preisart finden Sie hier:

Preisart-brutto- oder-netto

BR-E-1 (BR-E-01)

[BR-E-01]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is „Exempt from VAT“ shall contain exactly one VAT breakdown (BG-23) with the VAT category code (BT-118) equal to „Exempt from VAT“.

Lösung

In diesem Fall ist eine Artikelposition mit einer ungünstigen MwSt.-Einstellung versehen.

Im Beispiel wurde für einen „Textartikel“ MwSt. 0% und 0,00€ Wert definiert.

Entweder kann die Artikelart auf z.B. „Text“ oder die MWST Einstellung von 0% auf 19% bzw. 7% geändert werden.

PEPPOL-EN16931-R010

Buyer electronic address MUST be provided

Pfad: /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction[1]/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement[1]/ram:BuyerTradeParty[1]

Lösung

In diesem Fall fehlt zum Rechnungsempfänger eine korrekte E-Mail-Adresse.

Im Feld „E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers“ in der Rechnung → Reiter „E-Rechnung“ unter Käuferinformationen kann die passende E-Mail-Adresse hinterlegt werden.

Für zukünftige Vorgänge kann eine passende E-Mail-Adresse auch in den Stammdaten zum Kunden hinterlegt werden.

 

BR-S-01 zusammen mit BR-CO-18 und BR-CO-14

Lösung

In der betreffenden Rechnung im Reiter „Erweitert“ die definierten Steuersätze prüfen.

Wenn hier zum Beispiel kein Wert für den ermäßigten Steuersatz hinterlegt ist (auch wenn nicht aktiv verwendet) muss dieser mit z. B. „7 %“ ausgewählt werden.

Die Einstellung zum allgemein geltenden Steuersatz sollte auch im Kontenplan unter Stammdaten → Finanzbuchhaltung → Kontenplan bearbeiten → aktuellen Kontenplan auswählen → Bearbeiten geprüft werden.

Die Einstellungen im Kontenplan wirken sich auf zukünftige erstellte Vorgänge aus.

 

BR-CO-17 zusammen mit BR-S-08 und BR-S-09

 

 

Lösung

In der betreffenden Rechnung im Reiter „Erweitert“ die definierten Steuersätze prüfen.

Wenn hier zum Wert für den ermäßigten Steuersatz ebenfalls „19 %“ hinterlegt ist (auch wenn nicht aktiv verwendet) muss dieser mit z. B. „7 %“ ausgewählt werden.

Die Einstellung zum allgemein geltenden Steuersatz (Voll und Halb) sollte auch im Kontenplan unter Stammdaten → Finanzbuchhaltung → Kontenplan bearbeiten → aktuellen Kontenplan auswählen → Bearbeiten geprüft werden.

Die Einstellungen im Kontenplan wirken sich auf zukünftige erstellte Vorgänge aus.

Weitere mögliche Fehlermeldungen:

ID/Code	Beschreibung	Element	Inhalt/Lösung
BR-CO-14	Der Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) muss der Summe aller Inhalte der Elemente „VAT category tax amount“ (BT-117) entsprechen.	Gesamtbetrag der Umsatzsteuer	Inhalt fehlt
BR-CO-18	Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Gruppe zur Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten.		kann z.B Vorkommen bei aktiver IST-Versteuerung. oder ungeeignete Auswahl des verwendeten Steuerfreien Kontos im Standard (oder im Vorgang).
FX-SCHA-000304	[BR-FXEXT-CO-11]-Absolute Value of (Sum of allowances on document level (BT-107) - Σ Document level allowance amounts (BT-92))<= 0,01 * Number of Document level allowance amounts (BT-92).	BT-92 „Nachlass (netto)“	Ursache bis jetzt nicht ermittelt (vermutlich  Einstellungen im Validator)